文件清单 21 项

• 企业内部控制基本规范及配套指引word版.doc
• 01-内控审计工作底稿-组织架构.xls
• 02-内控审计工作底稿-发展战略.xls
• 03-内控审计工作底稿-人力资源.xls
• 04-内控审计工作底稿-社会责任.xls
• 05-内控审计工作底稿-企业文化.xls
• 06-内控审计工作底稿-资金活动.xls
• 07-内控审计工作底稿-采购业务.xls
• 08-内控审计工作底稿-资产管理.xls

展开全部 21 项

• 09-内控审计工作底稿-销售业务.xls
• 10-内控审计工作底稿-研究与开发.xls
• 12-内控审计工作底稿-担保业务.xls
• 13-内控审计工作底稿-业务外包.xls
• 14-内控审计工作底稿-财务报告.xls
• 15-内控审计工作底稿-全面预算.xlsx
• 16-内控审计工作底稿-合同管理.xls
• 17-内控审计工作底稿-内部信息传递.xls
• 18-内控审计工作底稿-信息系统.xls
• 内控审计工作底稿(18个内控指引)-2023/
• 01-企业内部控制基本规范及配套指引word版/
• 02-内控审计工作底稿(18个内控指引)/