文件清单 111 项

• 审计工作底稿主要修订说明.docx
• 有关审计准则应用指南附录之审计报告参考格式.docx
• 审计工作底稿目录(企业会计准则版).xlsx
• 审计工作底稿目录(小企业会计准则版).xlsx
• 6000 业务完成阶段审计工作程序表.xls
• 6110-6150 错报累积和评价表.xls
• 6210-6230 试算平衡表.xls
• 6260-6290 合并工作底稿.xls
• 6300-6320 与治理层,管理层的沟通记录汇总表-有修改.xls

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• 6400 管理层声明书.xls
• 6500 审计工作总结.xls
• 6600 审计工作完成情况核对表.xls
• 6700 复核工作底稿.xls
• 1000,1100初步业务活动,评价表.xlsx
• 1001-1004与管理层沟通,前任注册会计师沟通函.docx
• 1200审计业务约定书(适用合并报表审计)O.docx
• 1200审计业务约定书(适用于个别报表审计)O.docx
• 1300客户提供资料清单修改.docx
• 1400 审计标识.docx
• 2100 了解被审计单位及其环境(不包括内部控制).xlsx
• 2200 了解被审计单位内部控制.xlsx
• 2300 舞弊风险评估与应对.xlsx
• 2500 风险评估结果和内部控制缺陷汇总表.xlsx
• 2600 审计计划.xlsx
• 3000 控制测试结果汇总表.xlsx
• 3100 控制运行有效性通用测试表.xlsx
• 3200 重要交易,账户余额和披露的认定层次重大错报风险评估结果汇总表.xlsx
• 4101货币资金.xls
• 4102交易性金融资产.xls
• 4103应收票据.xls
• 4104应收账款.xls
• 4105应收款项融资.xls
• 4106预付款项.xls
• 4107应收利息.xls
• 4108应收股利.xls
• 4109其他应收款.xls
• 4110存货.xls
• 4111合同资产.xls
• 4112持有待售资产和负债.xls
• 4113其他流动资产.xls
• 4114债权投资.xls
• 4115其他债权投资.xls
• 4116长期应收款.xlsx
• 4117长期股权投资.xls
• 4118其他权益工具投资.xls
• 4119其他非流动金融资产.xls
• 4120投资性房地产.xlsx
• 4121固定资产.xlsx
• 4122在建工程.xlsx
• 4123工程物资.xlsx
• 4124固定资产清理.xlsx
• 4125生产性生物资产.xlsx
• 4126使用权资产.xlsx
• 4127无形资产.xlsx
• 4128开发支出.xlsx
• 4129商誉.xlsx
• 4130长期待摊费用.xlsx
• 6000 业务完成阶段审计工作程序表.xls
• 6110-6150 错报累积和评价表.xls
• 6210-6230 试算平衡表.xls
• 6300-6320 与治理层,管理层的沟通记录汇总表.xls
• 6400 管理层声明书.xls
• 6500 审计总结.xls
• 6600 审计工作完成情况核对表.xls
• 6700 复核工作底稿.xls
• 1000,1100初步业务活动,评价表.xlsx
• 1001-1004与管理层沟通,前任注册会计师沟通函.docx
• 1200审计业务约定书(适用小企业会计准则)O.docx
• 1300客户提供资料清单.docx
• 1400 审计标识.docx
• 2100 了解被审计单位及其环境(不包括内部控制).xlsx
• 2200 了解被审计单位内部控制.xlsx
• 2300 舞弊风险评估与应对.xlsx
• 2500 风险评估结果和内部控制缺陷汇总表.xlsx
• 2600 审计计划.xlsx
• 3000 控制测试结果汇总表.xlsx
• 3100 控制运行有效性通用测试表.xlsx
• 3200 重要交易,账户余额和披露的认定层次重大错报风险评估结果汇总表.xlsx
• 4101货币资金.xls
• 4102短期投资.xls
• 4103应收票据.xls
• 4104应收账款.xls
• 4105预付款项.xls
• 4106应收股利.xls
• 4107应收利息.xls
• 4108其他应收款.xls
• 4109存货.xls
• 4110其他流动资产.xls
• 4111长期债权投资.xls
• 4112长期股权投资.xls
• 4113固定资产.xlsx
• 4114在建工程.xlsx
• 4115工程物资.xlsx
• 4116固定资产清理.xlsx
• 4117生产性生物资产.xlsx
• 4118无形资产.xlsx
• 浙江省注协审计工作底稿修订2021版20211123/
• 中小会计师事务所审计底稿(企业会计准则)/
• 中小会计师事务所审计底稿(小企业会计准则)/
• 1业务完成阶段工作底稿(企业会计准则版)/
• 2初步业务活动工作底稿(企业会计准则版)/
• 3风险评估工作底稿(企业会计准则版)/
• 4控制测试工作底稿(企业会计准则版)/
• 6实质性程序工作底稿(企业会计准则版)/
• 1业务完成阶段工作底稿(小企业会计准则版)/
• 2初步业务活动工作底稿(小企业会计准则版)/
• 3风险评估工作底稿(小企业会计准则版)/
• 4内部控制测试工作底稿(小企业会计准则版)/
• 6实质性程序工作底稿 (小企业会计准则版)/
• 询证函格式汇总及函证控制程序底稿/
• 询证函格式汇总及函证控制程序底稿/